目 录

　　第一部分 大发快三官网 档案局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　第三部分 2014年部门预算表

　　一、收支预算总表(预算01表)

　　二、收入预算总表(预算02表)

　　三、支出预算总表(预算03表)

　　四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

　　五、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

　　第一部分 从化市档案局概况

　　一、大发快三官网 档案局主要职能

　　根据《大发快三官网 党政机构改革实施意见》的通知(从发[2001]28号),“保留市档案局(与档案馆合署办公),赋予行政管理职能;市志办、党史研究室并入档案局(对外挂市志办、党史研究室牌子)。大发快三官网 档案局(馆)为科级依照管理事业单位,赋予行政管理职能,一个机构、一套人员、四块牌子,归口大发快三官网 直接管理。

　　市档案局(馆)为从化市档案事业主管单位,依法履行对辖区 内的机关、团体、企业、事业单位和其他组织档案工作的监督指导职能以及档案的保管利用职能。

　　市地方志办公室(从化市党史研究室)负责本市地方史志和党史资料的编修出版工作;指导及审定大发快三官网 各镇(街)、各单位、各部门编修、编纂镇(街)志、专业志、部门志以及党史与组织史料;开发利用地方史志信息资源,为社会提供服务。

　　二、部门预算单位构成

　　从化市档案局设行政单位0个;事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

　　纳入大发快三官网 档案局2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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　　第二部分 2014年部门预算安排情况说明

　　一、2014年部门预算收支情况总体说明

　　从化市档案局2014年收支总预算573.71 万元，其中：本年收入573.71万元;本年支出573.71万元。

　　二、2014年收入预算情况说明

　　从化市档案局2014年度收入预算573.71万元，其中：公共财政预算资金 573.71万元，占100.00%;政府性基金0.00 万元，占0%;财政专户管理资金0.00万元，占0%;事业收入、经营收入0.00 万元，占0%;其他各类资金0.00万元，占0%。

　　三、2014年支出预算情况说明

　　(一)支出预算总体情况

　　大发快三官网 档案局2014年度支出预算573.71万元，包括：基本支出357.46万元，占支出预算62%，其中：工资福利支出162.36万元，商品和服务支出17.91万元，对个人和家庭的补助177.20万元;项目支出 216.25万元，占支出预算38%，其中：经常性专项支出216.25万元，一次性专项支出0万元。

　　按支出预算的功能分类，包括工资福利支出162.36万元，占45.42%;商品和服务支出17.91万元，占5.00%;对个人和家庭的补助142.60万元，占39.90%;住房公积金18.87万元，占5.28%。住房保障支出15.73万元，占4.40%。

　　(二)公共财政预算资金支出预算情况

　　1.支出预算规模变化情况。大发快三官网 档案局2014年公共财政预算资金安排支出预算573.71万元，比2013年预算增加39.59万元，其中：基本支出安排357.46万元，比2013年预算增加21.86万元;项目支出安排216.25万元，比2013年预算增加17.73万元。

　　2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：工资福利支出占45.42%;商品和服务支出占5.01%;对个人和家庭的补助占49.57%;。具体情况如下：

　　(1) 工资福利支出162.36万元，比2013年预算增加21.98万元，增长15.66%，主要原因是职工个人薪酬增加。

　　(2)商品和服务支出17.91万元，比2013年预算减少1.63万元，下降8.34%，主要原因执行中央八项规定厉行节约。

　　(3)对个人和家庭的补助安排支出177.20万元，比2013年预算增加1.52万元，增长0.88%，主要原因是职工个人薪酬增加。

　　(三)2014年 “三公”经费预算情况

　　2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计15.60万元，比2013年预算减少0.09万元，下降6.38%。其中：因公出国(境)经费预算0.00万元，比2013年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是没有计划出国(境);公务用车购置费0.00万元，购置0辆，比2013年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是执行中央八项规定 厉行节约,不需要购置;公务用车运行费9.00万元，用于保障2辆公务用车的运行，比2013年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是日常运行费与去年基本保持不变;公务接待费预算5.10万元，比2013年预算减少0.90万元，主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

　　(四)2014年会议费预算情况

　　2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算1.50万元，主要用于单位组织大型会议召开，比2013年预算减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

　　(五)项目支出安排情况

　　2014年部门预算共安排项目支出216.25万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出216.25万元，基金预算安排项目支出0.00万元，财政专户管理资金安排项目支出216.25万元。主要包括：

　　1. 档案专项经费93.25万元,主要用于合同工工资等40万元;项目支出：53.25万元，其中档案接收与征集经费4.26万元;声像档案收集及整理经费5.325万元;档案抢救与保护工作经费6.92万元;档案宣传与展览经费10.65万元;档案教育和科研经费(包括爱国主义教育基地建设)6.4万元;档案开发利用经费6.4万元;档案信息化建设8万元;业务培训管理5.2924万元。

　　2. 整理“两办”归档文件工作经费5万元，主要用于工作人员工资补贴等。{$page$}

　　3. 市志办经费18.00万元，主要用于编辑出版《从化年鉴》;地方志年报资料工作经费;地情数据库及网站维护;地情资料征集;地情资料宣传开发等。

　　4. 档案馆运行维护费100.00万元，主要用于水费、电费、光纤费、物业管理费及设备设施维护保养费用等。

　　第三部分 2014年部门预算表

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